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我有個戶4月份才一般納稅人，應交稅費的科目，如果進項我計入應交稅費待抵扣稅額，銷項計入應交稅費未交增值稅，可以嗎
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您好，這個是可以的，沒問題日
2024 05/13 21:13
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老師你好，請教一下，應交稅費—待抵扣進項稅這個科目怎么結平？比如我銷項稅是6萬，進項稅是4萬，那么我結轉銷項稅的時候是借：應交稅費—增值稅—銷項 貸 應交稅費—轉出未交增值稅，那么怎么結轉進項稅額呢？
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老師您好！
進項大于銷項，結轉的分錄是
借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額），
應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）
貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額）
這個分錄對嗎？
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老師您好，這里有一筆分錄，不知道這樣做合法否，您幫解答解答一下。月末結轉銷項的分錄：
借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅 月末結轉銷項的分錄：
借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借：應交稅費-未交增值稅 貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增稅
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老師，最后應交稅費—應交增值稅—銷項稅額要通過應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅過渡嗎
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借:應交稅費-應交增值稅（銷項稅額），貸:應交稅費-應交增值稅（未交增值稅）。有這一步嗎？
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查看更多- 你好，老師，想請教下，佛山分公司現在10個員工是幫上海分公司做事的，勞動關系在佛山，社保和個稅也在佛山申報的，上海可以跟佛山簽一份內部費用分攤協議，這10個員工的工資及社保由上海分公司劃轉給佛山，由佛山分公司代收代付嗎？具體分錄能分享下嗎？謝謝 9小時前
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