那不影響2023年的財務報表，那我怎么補稅？

你好！是影響的了。你沒有發票的部分要補稅

那我做出來的賬沒看到影響呢，是哪個步驟做錯了嗎

我應該在2023年做沖紅分錄還是在2024年3月份做也可以？

關鍵是我做在2024年3月份，做出來影響的是2024年期末的未分配利潤，不影響2023年的

你好！嗯，軟件上做出來確實是這樣

實際上是要更正期初數

啊？那一般是怎么做的？

我的意思是不影響2023年的數據，那我怎么去補稅？

你好！你匯算清繳要調增了。

更正2024年的期初數？可是問題是原件做賬是不可隨便變更得了的呀？

你好！這個跟原件有什么關系呢。看是什么時候發生的業務，按權責發生制來操作就行

唉，老師，我覺得您可以詳細的說一下，我跟您聊了這么多，我還是沒明白，您說得太少了，

可不可以把整個思路說出來？

你好！我也沒搞懂你到底哪里不明白。 2023年暫估50萬，那我在2024年3月份沖紅這個暫估，用了未分配利潤科目，然后影響的是哪里的數據？ 首先，你應該用以前年度損益調整。其次，不管你用以前年度損益調整，還是未分配利潤，都是影響未分配利潤和應交稅費 至于這個應交稅費怎么來，是要更正23年匯算清繳

那我在賬上就沒有提現出來？

就是我做的憑證，結轉的財務報表得出來的數據跟稅務申報的不一樣了

因為匯算清繳需要報一個2023年的財務報表，這個報表應該以我沖紅調整后的數據為準，匯算清繳也是要根據我這個財務報表來的，但是的做的賬沒有提現這數據

老師，您要是沒有心思回答問題就別接問題？用意是什么？

你做的賬沒有體現這個數據，就補充做分錄去把它體現出來就可以了。哪個不對或者缺失，就去補對應分錄

那我要在哪個時間段補賬呢，它不是沒體現，是提現在2024年了，我說的是不影響2023年的財務報表，那匯算清繳根據什么數據來填寫，麻煩老師看清楚我問得問題

是這樣，你如果想要做正規，就要去改23年的數據，然后更正申報 如果你不按正規的做，就沒辦法體現在23年里面。

怎么會存在正規的說法呢？不能及時回成本，先暫估成本，匯算清繳之前補齊成本或者調出暫估成本然后補稅，這個做法本身就是正規的，我就是想知道我的賬要怎么做，才能讓做的賬與電子稅務局的報表是一致的

那按照您的意思的話，調出暫估成本就是，只要不是去改2023年的數據就是不正規了？

這個做不了，做了匯算，你要調整的部分，是調整23年期末，也就是24年期初，要去填表，手動更正23年的期末。

賬上做沒用，除了上面說的返回去更正外，賬上是不會出現你想要的情況的，只會在24年體現

軟件是沒辦法手動更正期末數據的或者期初數據的，還沒做匯算清繳，但是知道回不了成本了

嗯，賬上除了回去更正，沒有其他辦法了。