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老師,我們21年的時候付了一筆費用200萬,之前做了管理費用科目,現(xiàn)在錢退回來了,怎么做分錄呢

84785042| 提問時間:2024 05/13 09:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借銀行存款 貸利潤分配未分配利潤。
2024 05/13 09:18
郭老師
2024 05/13 09:19
之前如果抵扣了,需要納稅調(diào)增的。
84785042
2024 05/13 09:19
進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
郭老師
2024 05/13 09:20
你好,需要的你們單位開紅字確認單 對方給你開紅字發(fā)票。借銀行 貸。利潤分配,未分配利潤 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
84785042
2024 05/13 09:22
是銀行開給我們的顧問費專票
郭老師
2024 05/13 09:22
你好,你們單位開紅字確認單,對方給你開紅字發(fā)票就可以的。
郭老師
2024 05/13 09:22
要進項轉(zhuǎn)出。上面分錄寫了。
84785042
2024 05/13 09:26
但是銀行沒有通知我們,他們也沒有開紅沖發(fā)票
郭老師
2024 05/13 09:28
你好,銷售方是銀行的嗎? 自己轉(zhuǎn)出就可以的。
郭老師
2024 05/13 09:28
需要問下對方還紅沖發(fā)票吧,不紅沖的情況下你自己轉(zhuǎn)出就行。
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