老師 我發錯了 不是結算單

是我 借以前年度損益調整 貸應付賬款

我現在要報所得稅年報 這個怎么報

我做了一筆這個憑證

可以具體說下業務的情況嗎，影響不大可以不調整以前年度損益。主要看業務對報表的影響

是以前的會計瞎做呢 本來往來應該沒有余額才對 現在賬上還掛的往來余額 我想處理掉

需要查找以前做的憑證，我看都是預付，余額貸方約41萬 是什么原因形成的，一般預付余額在在借方的

就是以前的會計不會記賬 瞎記呢

可以截圖看下之前的憑證分錄么，要對應調整的

其實就是費用 他給掛賬了

是不是沒有發票，做的預付賬款的情況

不知道具體情況呢 賬不在 看不到

要是沒有發票的情況，這個不用調整。需要協調取得發票 如果是有發票這樣做就需要調整以前年度損益，你做的分錄是對的。 只是還需要調整未分配利潤 盈余公積 企業所得稅，然后更正申報23年的企業所得稅，再匯算

我再24年4月的賬上調整的話 報23年的所得稅還不能申報這個是吧？

是在24年4月調整以前年度損益，再更正23年企業所得稅申報，之后匯算23年年報 如果是沒有發票確認的預付賬款，賬是沒錯的，先不需要調整