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收取別人的服務費中包括自己代墊的材料費,算增值稅的是直接按服務費算銷項還是先扣除再算,為什么

84784991| 提問時間:2024 05/10 11:31
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星河老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,CMA
同學 你好 這個要視乎你是否收到材料的進項發票,如果僅是服務費,那是不包含材料費的 墊付的行為。
2024 05/10 11:33
84784991
2024 05/10 11:36
就是如果收取的服務費包含代墊的費用怎么辦呢
84784991
2024 05/10 11:37
沒說有發票
星河老師
2024 05/10 11:39
同學, 你好 這個發票是材料提供方直接給別人的。你們只提供服務,實際收取了多少服務費 開發票就可以了。
84784991
2024 05/10 11:49
就是這個2中,代墊的輔助材料還給委托方視同銷售,所以算銷項稅額不用扣除2550,對嗎
星河老師
2024 05/10 11:59
同學, 受托方納稅問題:加工費需要交納增值稅。如果受托方有代墊的輔料,輔料的進項稅額也可以扣除。 這個是收到了輔料的進項稅票的情況下。? 進行抵扣了 那 開具的發票就是 加工費+輔料的費用
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