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建筑行業(yè)三月預(yù)估人工工資了四月份怎么處理預(yù)估?

84784958| 提問時間:2024 05/09 21:20
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王璐璐老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
你好,如果是預(yù)估4月的工資或者以后期間的工資,4月份到了就直接做發(fā)放工資就可以的,不需要做費(fèi)用成本了
2024 05/09 21:21
84784958
2024 05/09 21:22
預(yù)估人工工資的同時當(dāng)月也發(fā)了,次月就不用做處理了嘛?
王璐璐老師
2024 05/09 21:23
你好,如果是沒預(yù)估不需要做什么處理哈,
84784958
2024 05/09 21:26
是這樣的,我們是成本不夠所以預(yù)估了后期工資,也按預(yù)估發(fā)放了工資,但是由于個稅問題沒有申報(bào)個稅,
王璐璐老師
2024 05/09 21:27
你好,這個操作沒問題的,個稅正常申報(bào)就可以
84784958
2024 05/09 21:33
那預(yù)估的分錄用不用沖回嘛?
王璐璐老師
2024 05/09 21:37
你好,如果是預(yù)估金額準(zhǔn)備,不需要沖回的哈,而且你暫估的科目不是單獨(dú)的科目的話
王璐璐老師
2024 05/09 21:42
加油,等你的好評哦
84784958
2024 05/09 21:46
暫估的時候沒有按照工程項(xiàng)目暫估,單獨(dú)設(shè)立了暫估科目,現(xiàn)在需要吧暫估的轉(zhuǎn)入項(xiàng)目成本里面
王璐璐老師
2024 05/09 21:47
你好,那還是把之前暫估的分錄沖掉,重新做正常的分錄哈
84784958
2024 05/09 21:51
原分錄沖回再按正常的做分錄
王璐璐老師
2024 05/09 22:02
你好,對的,加油,等你的好評哦
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