預(yù)估人工工資的同時當(dāng)月也發(fā)了，次月就不用做處理了嘛？

你好，如果是沒預(yù)估不需要做什么處理哈，

是這樣的，我們是成本不夠所以預(yù)估了后期工資，也按預(yù)估發(fā)放了工資，但是由于個稅問題沒有申報(bào)個稅，

你好，這個操作沒問題的，個稅正常申報(bào)就可以

那預(yù)估的分錄用不用沖回嘛？

你好，如果是預(yù)估金額準(zhǔn)備，不需要沖回的哈，而且你暫估的科目不是單獨(dú)的科目的話

加油，等你的好評哦

暫估的時候沒有按照工程項(xiàng)目暫估，單獨(dú)設(shè)立了暫估科目，現(xiàn)在需要吧暫估的轉(zhuǎn)入項(xiàng)目成本里面

你好，那還是把之前暫估的分錄沖掉，重新做正常的分錄哈

原分錄沖回再按正常的做分錄

你好，對的，加油，等你的好評哦