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問(wèn)題已解決

老師,匯算清繳調(diào)整哪些科目?按照什么標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整?

84785021| 提問(wèn)時(shí)間:2024 05/09 10:50
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好, 1、超標(biāo)準(zhǔn)的招待費(fèi),實(shí)際發(fā)生額的60%與收入總額0.5%兩者低的為扣除標(biāo)準(zhǔn),超出部分納稅調(diào)整 2、超標(biāo)準(zhǔn)的廣告費(fèi),收入的15%或30% 3、超標(biāo)準(zhǔn)的公益性捐贈(zèng) 4、非公益性捐贈(zèng)全部調(diào)整 5、公司當(dāng)期計(jì)提的資產(chǎn)減值損失全部調(diào)整 6、未取得合法稅前扣除憑證的成本費(fèi)用支出,也就是沒(méi)取得發(fā)票的成本費(fèi)用 7、公允價(jià)值入賬的資產(chǎn),即公允價(jià)值變動(dòng)損益的部分需調(diào)整 扣除標(biāo)準(zhǔn)如下: 1、企業(yè)發(fā)生的職工福利費(fèi)支出,不超過(guò)工資薪金總額14%的部分準(zhǔn)予扣除. 2、企業(yè)發(fā)生的工會(huì)經(jīng)費(fèi),不起超過(guò)工資總額2%的部分準(zhǔn)予扣除. 3、企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出,不超過(guò)工資薪金的2.5%的部分準(zhǔn)予扣除. 4、公益性扣贈(zèng)范圍,不起過(guò)年度利潤(rùn)總額12%的部分準(zhǔn)予扣除. 5、廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi),不超過(guò)當(dāng)年銷(xiāo)售收入15%以內(nèi)的部分準(zhǔn)予扣除. 6、業(yè)務(wù)招待費(fèi),按照發(fā)生額的60%扣除.但較高不得起過(guò)當(dāng)年銷(xiāo)售收入的0.5%.
2024 05/09 10:52
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