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企業所得稅怎么算出來的，報了第四季度季報，自己跳出來的，還是要自己算啊？怎么算？高企，還有研發加計扣除
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企業所得稅的年報是根據填寫的主表和明細表計算出來的
主表是必須填寫的
明細表需要根據企業的實際情況填寫
不是根據四季度報表自己跳出來的
2024 05/07 23:40
84784975 
2024 05/07 23:56
老師說的就是匯算清繳吧，經過調增調減得到應納稅所得額，再計算，在返回去計提第四季度所得稅？
鐘存老師 
2024 05/08 09:29
四季度的，你根據利潤的計提就可以了
你要先申報年度的財務報表，然后才進行所得稅的匯算，匯算完了以后，如果計算出來的所得稅和你計提不一樣的話，你再做賬務調整
84784975
2024 05/08 09:50
不一致的話，在2024.5月在計提對嗎
84784975
2024 05/08 09:51
為什么加計扣除研發費用是1-3季度的啊
84784975
2024 05/08 09:51
在算第四季度的話
鐘存老師
2024 05/08 09:53
不一致的時候就在你提交所得稅匯算的當月申報
加計扣除的研發費用是全年的吧
數據是你們自己填寫的
84784975
2024 05/08 10:37
計算第四季度的時候怎么是1-3季度的研發費用
84784975
2024 05/08 10:38
所得稅年報是全年
鐘存老師
2024 05/08 10:40
沒聽懂您表達的計算四季度為什么是1-3季度的研發費用？
是四季度沒有發生研發？
還是1-3季度的計提到四季度了？
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