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你好,我們開軟件的發票,開13個點,但是我們即征即退等于只收了3個點,然后我們開出去的發票對方可以抵扣13個點嗎?我們如果有進項發票,軟件的這部分可以抵扣嗎?

84785041| 提問時間:2024 05/06 14:32
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金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務師
增值稅優惠方式包括直接減免、即征即退、先征后退和先征后返等方式。根據《中華人民共和國增值稅暫行條例》對于用于免征增值稅項目的進項稅額不得從銷項稅額中抵扣應當是指直接減免的增值稅項目。即征即退、先征后退和先征后返增值稅優惠方式的,是在該抵扣已抵扣后的基礎上繳納增值稅,然后對已征收的增值稅予以退回,與免征增值稅完全不同。因此,即征即退、先征后退和先征后返增值稅項目購進貨物、加工修理修配勞務、服務、無形資產和不動產的進項稅額允許全額從銷項稅額中抵扣。
2024 05/06 14:36
84785041
2024 05/06 14:37
老師這個意思是我們開出的13個點的發票,雖然即征即退了,對方客戶也能抵扣13個點的對吧
謝謝老師
2024 05/06 14:38
對方可以抵扣的哦
84785041
2024 05/06 14:38
那比如我們軟件部分開出100萬發票,即征即退了10萬,還有3萬增值稅,這個3萬的增值稅可以用其他進項發票來抵扣嗎
謝謝老師
2024 05/06 14:43
這部分不能抵扣了,即征即退的項目是銷項已經減了進項
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