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老師，上年度四季度交過企業(yè)所得稅，有分錄借所得稅費(fèi)用，貸銀行存款。現(xiàn)在把上年度年報(bào)后，全額退稅了，怎么做分錄呢，造成先交后退的原因是四季度不能研發(fā)加計(jì)扣除而年報(bào)時(shí)可以
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)
借銀行存款
貸所得稅費(fèi)用
2024 05/05 11:47
84785017 
2024 05/05 17:12
為什么有些會(huì)計(jì)對(duì)于向銀行借款的利息不要求銀行來發(fā)票呢
冉老師 
2024 05/05 17:18
銀行開不開票都可以的，因?yàn)殂y行自動(dòng)扣除的
84785017
2024 05/05 17:35
那公司向員工借款而支付給員工的利息呢，需要開票嗎
冉老師
2024 05/05 17:56
這種最好有代開發(fā)票的，同學(xué)
跟銀行不同，銀行一般是國企事業(yè)單位的
84785017
2024 05/05 19:39
代開發(fā)票什么意思
冉老師
2024 05/05 19:40
就是個(gè)人去稅務(wù)局，稅務(wù)局給開發(fā)票的意思
84785017
2024 05/05 19:41
那如果沒發(fā)票呢，會(huì)怎么樣
冉老師
2024 05/05 20:08
沒有發(fā)票，不影響，正常做賬，只是不能稅前扣除
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