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老師，在嗎，如果去年的采購數量，發票和合同的不同，是不是要該合同啊，然后我入庫也按了合同的，實際是95000*1=95000元，但發票開了100000*0.95=95000元，這種賬需要怎么改呀
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你好，同學
這種沒事的，發票總金額是對的話，可以不用更改
2024 04/29 11:06
84784976 
2024 04/29 11:09
但是數量不對啊 本來95000的數量，她們開成了100000的數量
冉老師 
2024 04/29 11:11
如果一定要保持一致，沖紅，重新開票
84784976
2024 04/29 11:13
如果不沖紅的情況下， 是不是我這邊要改賬和改合同
冉老師
2024 04/29 11:13
是的，你說的很對的，同學
84784976
2024 04/29 11:14
改賬可以改到今年4月份嗎
冉老師
2024 04/29 11:17
改賬可以改到今年4月份嗎
可以的
84784976
2024 04/29 11:20
我是不是把去年的分錄相反方向改了，然后重做一筆，但是涉及到了一個成本結轉，這個分錄要怎么做啊
冉老師
2024 04/29 11:22
是把去年的分錄相反方向改了，然后重做一筆，但是涉及到了一個成本結轉，這個分錄要怎么做啊
成本結轉不用動的，因為總金額不變
84784976
2024 04/29 11:31
做分錄是采購進來的金額是對的，就是結轉成本的時候多結轉了，之前是按按95000*1=95000元結轉，現在是95000*0.95=90250元，多結轉了4750，這個賬怎么補呀，
冉老師
2024 04/29 11:48
多結轉的成本，可以直接沖回
84784976
2024 04/29 12:31
老師 匯算清繳的時候怎么做啊這個分錄怎么做啊
冉老師
2024 04/29 12:34
匯算清繳在附表105000其他里面納稅調增，按照差額
84784976
2024 04/29 12:39
分錄今年4月份怎么做啊
冉老師
2024 04/29 12:40
多的部分沖回
借庫存商品或者原材料
貸主營業務成本
84784976
2024 04/29 13:16
如果匯算清繳就做了納稅調增，這個分錄掛主營業務成本是不是不對啊 跨年了
冉老師
2024 04/29 13:17
也可以用以前年度損益調整
多的部分沖回
借庫存商品或者原材料
貸以前年度損益調整
84784976
2024 04/29 13:17
那小規模也是可以用這個科目嗎
冉老師
2024 04/29 13:18
可以用這個科目的，如果沒有這個科目，也可以直接用未分配利潤科目
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