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老師有個退休人員還在以補貼發放的形式發放工資，這個月補申報了他的個稅，主辦意思這塊計入其他應收款單獨做一個憑證，以前是做的 借：管理費用-工資 貸：銀行存款，后面分錄我怎么操作呢
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借管理費用工資
貸應付職工薪酬工資
借，應付職工薪酬工資
貸管理費用
紅沖，然后再做正確的。
2024 04/29 10:45
84785034 
2024 04/29 10:47
不做應付職工薪酬科目
郭老師 
2024 04/29 10:49
你好，那你是代收代付的，你走其他應收款。
郭老師
2024 04/29 10:49
意思是借其他應收款貸銀行存款嗎？
84785034
2024 04/29 10:49
嗯，我意思是這樣嗎？
郭老師
2024 04/29 10:51
好，那你能收回來嗎？收回來再做相反的。
84785034
2024 04/29 17:19
不能收回來最終，可能要單位墊付。這種我后面分錄咋做好呢
郭老師
2024 04/29 17:23
收不回來的時候，你再做管理費用吧，或者是營業外支出。
84785034
2024 04/29 17:24
具體分錄怎么做呢
郭老師
2024 04/29 17:24
借其他應收款貸銀行
借管理費用貸其他應收款。
84785034
2024 04/29 17:24
主辦的意思晚點個稅部分在做補貼打給他
郭老師
2024 04/29 17:30
借，其他應收款，貸，銀行存款，
借，管理費用，貸，應付職工薪酬工資
借，應付職工薪酬工資
貸，其他應收款。
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