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老師您好！我想問一下我公司去年做了暫估成本200萬。當時借:主營業務成本200萬。貸:應付賬款-暫估200萬。現在馬上做匯算了，這個成本票確定開不進來。我做匯算時這200萬需要調增，交企業所得稅。那我這個暫估成本要怎么下賬啊？不能一直在應付賬款-暫估里放著啊！
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您好
請問單位用什么會計準則
2024 04/29 09:39
84784984 
2024 04/29 09:40
小企業會計準則
bamboo老師 
2024 04/29 09:42
借：利潤分配-未分配利潤 -200
貸：應付賬款-暫估? -200
那這樣寫分錄就好了哈
84784984
2024 04/29 09:43
嗷！也就是說直接把開不進來發票這個暫估成本直接做進利潤里就可以了。明白了。謝謝老師！
bamboo老師
2024 04/29 09:44
是的 不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問
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