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老師,我們總分公司商貿業,總公司一般納稅人,分公司每家門店小規模,總分公司都有開票,增值稅獨立,所得稅合并,賬具體應該怎么做?總公司是不是相當于貨物移送到分公司,根據規定,總、分公司之間相互調撥貨物銷售的,如果總分公司不在同一縣(市)增值稅則需要視同銷售,若是在同一縣(市)且實行統一核算不需要視同銷售。我們都是同一市總公司印花稅需要交嗎?

84785004| 提問時間:2024 04/28 17:20
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王璐璐老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好 如果總分公司不在同一縣(市)增值稅則需要視同銷售,若是在同一縣(市)且實行統一核算不需要視同銷售。我們都是同一市總公司印花稅需要交嗎?--不需要交印花稅的
2024 04/28 17:24
84785004
2024 04/28 17:42
總公司需要開票到各分公司?賬怎么做?在一套賬里面
王璐璐老師
2024 04/28 17:44
你好,如果有簽訂總分公司交易合同,需要開發票的呀,屬于關聯交易的
84785004
2024 04/28 17:51
是我們所有事項和總公司簽合同, 總分公司屬于同一法人,是一家
王璐璐老師
2024 04/28 18:31
你好,如果合同沒有約定內部銷售或者開發票的事情,就做往來科目哈
84785004
2024 04/28 20:48
1商貿業有沒有留底退稅說法?2、總公司一般納稅人收到房東的專票,實際是門店的房租,門店小規模,能不能抵扣?
王璐璐老師
2024 04/28 21:07
1.有留底退稅的說法呀,每個行業都有的
王璐璐老師
2024 04/28 21:08
你好,門店小規模不可以抵扣進項稅的哈
王璐璐老師
2024 04/28 21:08
你好,如果是開給總公司的發票,是可以抵扣進項稅的
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