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問題已解決

第三大題全部解算過程

84785011| 提問時(shí)間:2024 04/28 08:36
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項(xiàng)合計(jì) 20000*10%+904/(1+13%)*13%=2104
2024 04/28 08:38
暖暖老師
2024 04/28 08:39
業(yè)務(wù)2可以抵扣進(jìn)項(xiàng)合計(jì)4120/(1+3%)*3%=120
暖暖老師
2024 04/28 08:40
業(yè)務(wù)3銷項(xiàng)稅額的計(jì)算 (25000+25000/10*2)*13%=3900
暖暖老師
2024 04/28 08:41
業(yè)務(wù)4銷項(xiàng)稅額的計(jì)算120000*13%=15600
暖暖老師
2024 04/28 08:42
業(yè)務(wù)5進(jìn)項(xiàng)稅額4520/(1-10%)*9%=452 業(yè)務(wù)6可以抵扣進(jìn)項(xiàng)合計(jì)54 銷項(xiàng)稅11300/(1+13%)*13%=1300
暖暖老師
2024 04/28 08:43
當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)合計(jì)是 2104+120+54-452=1826 當(dāng)期銷項(xiàng)稅額的計(jì)算3900+15600+1300=20800 應(yīng)交增值稅20800-1826=18974
84785011
2024 04/28 08:51
業(yè)務(wù)一的收購(gòu)小麥的不應(yīng)該是13%嗎?
暖暖老師
2024 04/28 08:52
初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品這里是9+1是10%對(duì)的
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