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老師，我要注銷。2023年的匯算清繳虧損146996.98，我現在3月的凈利潤是143342.38那我就還是虧3654.46。請問怎么做分錄呢
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你好，不需要做賬務處理的。
2024 04/26 12:08
84785021 
2024 04/26 12:10
老師，因為我把其他應付款調到營業外收入了，那這筆就要繳企業所得稅啊，不然我報表不平，但是我現在是注銷的，我2023年虧損大于我2024的凈利潤
郭老師 
2024 04/26 12:16
你所得稅填寫主表的時候，我彌補虧損就可以了，不用在賬上出現
84785021
2024 04/26 12:35
老師，我要把財務報表上傳上去啊，所以我營業外收入146996.98就會有稅費了
郭老師
2024 04/26 12:38
你好，這個沒有關系，你交稅不是根據所得稅申報表，你們不需要申報所得稅嗎？有一個所得稅清算里面有一個彌補虧損。
郭老師
2024 04/26 12:38
也是當年盈利，以前年度虧損。看下你的未分配利潤，都是一個負數。
84785021
2024 04/26 12:41
老師，我的2023年匯算清繳是136032.42，然后利潤是139688.38所以盈利了10934.56
郭老師
2024 04/26 12:42
2023年虧損了那些嗎？如果是的話，你只需要交彌補虧損之后的盈利。
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