老師，是有部分工資沒有支付；工會金額已經全部支付，賬載金額和實際發生額是一樣的，為什么還是有調整金額？圖片上賬載金額和實際發生額都是真實的，稅收金額和納稅調整金額是系統自己生成的

你好 ；那你5月底之前工資會全部支付不？ 這個涉及調整金額的； 工會經費已經全部支付了嘛

老師，5月底之前不能全部支付，工會經費都是當月就支付了，這種情況怎么寫表呀？

你好；‘ 比如你工資100萬； 工資匯算之前支付合計80萬； 調整20萬； 你賬載金額寫100萬； 實際發生金額80萬； 稅收金額80萬； 調整20萬

老師，有了20萬納稅調整額之后為什么需要交企業所得稅？

你如果調整后應納稅所得稅正數，減去預交金額，就要補稅

老師，我把所有的表填好之后，減免了不用交企業所得稅，這樣是對的吧？

對的，你有調減金額，而且還有虧損彌補，所以不產生交吶

注意明細表填寫對了就行

老師，如果工資實際發生金額沒有支付完，比如在2024年12月支付，那2024年匯算清繳的工資實際發生額應該怎么寫？

還是按照你截止到5.31號之前支付的金額寫這個欄次

老師，寫的是2024年的實際發生額%2b2024年12月支付的2023年沒有付的嗎？ 為什么圖片上2023年的工會經費已經都支付了，為什么還會有納稅調整額？

你好；你現在匯算23年的年報； 你應該是 23年支付的工資+24年5.31號之前支付的金額合計來寫； 在實際發生金額和稅收金額寫 ；你看看你計提了好多金額； 你按照我說的發了好多金額。

老師，匯算清繳23年的年報賬載金額是23年1-12月每月計提的工資，實際發生額是23年1-12月的實付的工資；24年5.31號之前支付的金額包括24年的嗎？ 老師“你看看你計提了好多金額； 你按照我說的發了好多金額。”這句話我沒看懂？

你好1.去看看你23年1-12月的計提工資總額是好多？ 你截止到今天23年的工資發了好多； 我看看怎么寫 ；到底是否要調整

23年1-12月的計提工資總額是613277；截止到今天23年的工資發了411985；工會經費12265.54

你好； 1先看工資； 你賬載金額寫613277‘你的實際發生金額如果匯算之前不再支付了；實際發生額 和稅收金額寫411985 ；那么就要調整部分金額的；? ?2.’工會經費計提了12265.54元； 你也支付了 這個金額； 那么你 賬載金額和實際發生額和稅收金額都寫12265.54元

老師，我的賬載金額和實際發生額寫的確實是12265.54元；但是稅收金額他不能自己填寫，像圖片上一樣？

你好； 稅收金額是自動的；你只需要檢查這個工會經費稅收金額是不是這個；? 還有你計提的工會經費；是不是按2%計算的 ；是否超過金額?

老師，我們只有最后一次對話了 計提的工會經費是按照2%計算的；自動生成的稅收金額小于計提的工會經費，產生了納稅調整金額； 老師，填寫出來就是圖片上的那樣； 老師，如果2023奶牛的工資實際發生金額沒有支付完，比如在2024年12月支付，那2024年匯算清繳的工資實際發生額需要加上2023年的嗎？

你好；那說明你計提的金額大于 允許扣除的比例； 你去看看工資總額*2%計算是不是等于你計提的金額；? 不要寫多了； 寫多了或者計算錯誤了都要調整的