問題已解決
**運輸公司的貨車要賣掉,給買方開具了二手車發票30萬,這個錢要打到運輸公司的公戶嗎



你好對的,以公司名義出售就是打到單位的對公賬戶。
2024 04/26 11:14

84785018 

2024 04/26 11:16
但這個車實際是車主的,只是**,打進公戶再打給車主嗎

玲老師 

2024 04/26 11:19
那你再打給車主就好了,對的。

84785018 

2024 04/26 11:34
怎么做賬呢

玲老師 

2024 04/26 11:36
你原來和車主掛往來沒?

玲老師 

2024 04/26 11:36
車子**咱們單位是不是在咱們單位的名下?這兩個分別回復一下。

84785018 

2024 04/26 11:38
掛了的呢,是,當時給咱們開了票40萬,然后入的固定資產,現在折舊了22萬了

玲老師 

2024 04/26 11:41
?你好:
1、先將固定資產轉為清理:
借:固定資產清理 , 累計折舊,
貸:固定資產。
2、取得清理收入:
借:銀行存款,
貸:固定資產清理 , 應交稅費——應交增值稅。
3、發生清理支出:
借:固定資產清理,
貸:銀行存款。
4、結轉清理凈損益:
借:資產處置損益 ?,(報廢損益 記營業外收支科目)
貸:固定資產清理(或相反分錄)。
借其他應付款,貸銀行

84785018 

2024 04/26 11:49
那收到的31萬打給對方怎么做賬呢

玲老師 

2024 04/26 11:50
這個寫了最后一個分錄就是看一下。

84785018 

2024 04/26 11:53
這樣其他應付款就有余額了吧,**進來時貸方:其他應付款掛的40萬,折舊完剩18萬,現在31萬轉出去,其他應付款的借方還有13萬

玲老師 

2024 04/26 11:55
剩下的余額就雙方協商處理。

玲老師 

2024 04/26 11:56
咱要是約定給人退回40萬已經掛網來了,你就應該給退40萬。執行執行雙方當時的協議約定。

玲老師 

2024 04/26 11:56
折舊費是企業自己受益了,這個不應該影響原來的合同,看你原來合同咋約定的。
