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問(wèn)題已解決
所得稅季度預(yù)繳申報(bào)表中 ，彌補(bǔ)以前年度虧損，怎樣填寫？本季度虧損3萬(wàn)，上年12月底虧損5000元，彌補(bǔ)以前年度虧損填3萬(wàn)嗎？
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以前年度，顧名思義是填以前的虧損額。一般情況只有盈利的時(shí)候才填彌補(bǔ)以前年度虧損。本來(lái)就是虧損的時(shí)候是不要填的。
2018 04/16 16:29
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2018 04/16 17:57
可能是我們這里稅務(wù)管理的問(wèn)題，我們季度所得稅預(yù)交不能填寫以前年度虧損，如果這個(gè)季度利潤(rùn)是16000元，但是上年虧損10萬(wàn)沒(méi)辦填寫，那這部分預(yù)交的稅當(dāng)時(shí)申報(bào)后就直接扣款嗎？
答疑陳園老師 
2018 04/17 08:23
你是不是2017年的匯繳清算沒(méi)有做？這個(gè)虧損額，必須你先做了匯繳清算，然后系統(tǒng)里還會(huì)有數(shù)據(jù)的。才可以填寫彌補(bǔ)額，現(xiàn)在預(yù)交后，是直接扣款的。在后期的申報(bào)的時(shí)候，可以在已繳納那欄填上已繳納的金額。
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