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問題已解決
21年的會計分錄有誤，現在才發現要怎么調整呢？涉及到損益，金額沒有錯，就是三級明細錯了
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你好，具體的調整什么業務？
2024 04/26 10:25
84784994 
2024 04/26 10:30
項目上購買材料。放錯項目了
郭老師 
2024 04/26 10:30
你用以前年度損益調整來做，你如果不說具體的業務，沒法給你調整的，做不出來。
84784994
2024 04/26 10:41
借：工程施工-合同成本-材料費/巴田項目--485436.9元 應交稅費-待認證進項稅--14563.1元，貸：應付賬款--河南博策--500000元
84784994
2024 04/26 10:41
之前的分錄是這樣做的
郭老師
2024 04/26 10:42
你好，工程施工的八田項目寫錯了嗎？
84784994
2024 04/26 10:45
是的，應該是田新項目的。
郭老師
2024 04/26 10:46
借工程施工正確的項目名稱
貸工程施工錯誤的。
郭老師
2024 04/26 10:46
結轉成本了嗎？結轉成本正確吧？
84784994
2024 04/26 11:07
已經結轉到主營業務成本了，結轉的分錄項目也跟著錯了。
郭老師
2024 04/26 11:08
將工程施工錯誤的，
貸以前年度損益調整
借以前年度損益調整
貸工程施工正確的
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