不是因為虧損的原因，然后把以前繳納的現在退回

不是的，企業所得稅當年是預繳的，匯算清繳時多還少補。只與上年的所得稅相關，與更早年份的無關

但是我們去年確實盈利了，正常繳納了企業所得稅的，你這邊說的所得稅是 0，再我剛才發的這個表里哪里提現

那你們是不是沒有報對數，申請表上“五”應納稅所得額是0哦

我去年9月份繳納了企業所得稅啊，我不知道為啥是0

老師你看看，我申報的時候利潤表里面是不是要填寫計提的企業所得稅了，看情況你看利潤表合適著沒，

匯算清繳是一整年的利潤表的數哦，而不是按季報的，你們9月份有可能盈利了，但不代表全年盈利。你可以把你申報的全年數下載來看

下載那個全面的數據

一般12月那個數據就會有本年累計的

資產負債表、利潤表、現金流量表不是按季申報的嗎？

年底我們是虧損的

年底是虧損的就對了呀，匯算清繳就是按一整年的來報呀，