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問題已解決

老師您好,我們公司23年12月份開了一張發票,但對方到了現在還沒報銷。說是讓我們把23年12月的那張發票做了紅沖,24年的4月底重新開。請問這樣可以嗎?我們公司每次報稅連無票收入都得一起申報,而且23年賬務全部已經審計過了。而且所得稅也已經匯算清繳了,現在紅沖發票23年12月的發 票可以嗎?

84785042| 提問時間:2024 04/25 11:11
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,稅務師
您好。如果發生銷售退回或者是開錯票的情況下,是可以紅沖的
2024 04/25 11:12
84785042
2024 04/25 11:15
那如果我紅沖了發票需要做什么賬務處理嗎?我需要調整所得稅收入嗎?
微微老師
2024 04/25 11:16
您好,你沖了,然后會開出一樣金額的發票嗎?
84785042
2024 04/25 15:04
是的,紅沖之后會開一張一樣金額的發票
微微老師
2024 04/25 15:16
您好,沖銷之前的未開票收入,再做開票收入,一正一負=0,不影響所得,不需要調整
84785042
2024 04/25 15:52
就是我23年12月開的這張4000元的發票,在24年的4月底做紅沖后重新開具一張金額一樣的發票。雖然是跨年紅沖也沒有關系,也不需要調賬,也不需要做任何調整分錄,也不需要調整所得稅收入。我理解的是這個意思嗎?
微微老師
2024 04/25 15:56
您好,基本上是這樣理解,但是要做分錄,就是不需要調賬。直接做沖銷之前的未開票收入的分錄,再做開票收入的分錄
84785042
2024 04/25 16:13
好的,感謝
微微老師
2024 04/25 16:13
?不客氣,祝您工作順利,身體健康,如果解答了您 的問題,麻煩給個五星好評喲,比心,謝謝啦。
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