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固定資產(chǎn)清理，最后是營業(yè)外收入，這個是處置盈利，匯算清繳是不是就不用填寫“資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表了”
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你好； 你應(yīng)該是走資產(chǎn)處置損益科目去處理的； 你是變賣還是報廢?
2024 04/25 09:32
84785010 
2024 04/25 09:44
以舊抵新
meizi老師 
2024 04/25 09:46
你好； 那你屬于處置變賣的； 要走資產(chǎn)處置損益科目； 要寫這個表格哈?
84785010
2024 04/25 09:50
那要怎么填寫呢
meizi老師
2024 04/25 09:54
你好；? 按照你們資產(chǎn)損失金來寫； 你們正常變賣；就可以稅前扣除的?
84785010
2024 04/25 09:58
我主要是不知道要填哪個金額，1資產(chǎn)損失直接計入本年損益金額，2資產(chǎn)處置金額，3資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)，這會不會涉及到調(diào)增
meizi老師
2024 04/25 09:59
你好；按照你損失的這個金額去； 比如你營業(yè)外支出是損失了10萬； 就寫這個 10萬金額??
84785010
2024 04/25 10:03
我是營業(yè)外收入呢
meizi老師
2024 04/25 10:05
你好； 營業(yè)外收入不寫； 你也計入這個科目； 填寫一般收入明細表 ；和主表 就行
84785010
2024 04/25 10:05
好的，謝謝啦
meizi老師
2024 04/25 10:06
不客氣；希望能幫到你?
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