那是不是對方開的專票先出口退稅里面勾選，如果對方開的專票不在出口退稅勾選里就不能申請出口退稅

你好對的 是這么做的

對方開的專票遇到過不在出口退稅勾選里的，反而體現(xiàn)在勾選認(rèn)證里面的這種怎么處理

生產(chǎn)企業(yè)退稅是抵扣勾選

出口企業(yè)是出口勾選，但是我選到抵扣勾選里面去了，我操作錯(cuò)了是吧

是的對的，這種不對

那這種怎么處理 那

這個(gè)你開紅字信息表讓對方給你重新開吧 2024-04-24 17:51

好的，謝謝

不用客氣，工作愉快。

郭老師，對方新開l發(fā)票，但是4月初申報(bào)增值稅的時(shí)候還涉及到了一點(diǎn)銷項(xiàng)稅，這一點(diǎn)銷項(xiàng)稅直接用進(jìn)項(xiàng)抵了，沒有交稅 ，這部分銷項(xiàng)稅怎么處理呢

銷項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng) 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅也可以不結(jié)轉(zhuǎn)。

不結(jié)轉(zhuǎn)怎么操作呢，做4月份賬的時(shí)候操作嗎

不結(jié)轉(zhuǎn)的話，什么都不需要操作，反正你不交稅不是。

那要繳的，怎么操作

你好，借，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。貸，應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅。這個(gè)必須做到。

5月出做4月份賬的時(shí)候操作是嘛

對的是的，是這么做的