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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
匯算請(qǐng)繳的工資薪金薪金支出的表，里面工資薪金支出帳載金額和實(shí)際金額，應(yīng)該填什么數(shù)據(jù)？哪個(gè)科目的數(shù)據(jù)？
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你好，是根據(jù)應(yīng)付職工薪酬—工資
帳載金額，填寫(xiě)貸方發(fā)生額（計(jì)提的金額）
實(shí)際金額，填寫(xiě)借方發(fā)生額（實(shí)際發(fā)放的金額）
2024 04/24 08:19
84785017 
2024 04/24 09:39
2023年度，肯定不等，12月的工資在次年1月發(fā)放了！就按2023年12月底數(shù)據(jù)借貸方金額填報(bào)嗎？
鄒老師 
2024 04/24 09:40
你好，12月的工資在次年1月發(fā)放了，那計(jì)提和實(shí)際支付就是一樣的 （匯算清繳之前把計(jì)提的工資發(fā)放了，都是可以扣除的）
84785017
2024 04/24 09:42
那12月的發(fā)生額不同，那實(shí)際我就按應(yīng)付職工薪酬 貸方填寫(xiě)張載和實(shí)際兩列 就對(duì)了?。?？？本來(lái)匯繳前也發(fā)放了?？梢赃@么理解嗎?。?/div>
鄒老師
2024 04/24 09:43
你好，是的，是這樣的
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- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷(xiāo)售價(jià)格不含增值稅，在確認(rèn)銷(xiāo)售收入時(shí)逐筆結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本。假定不考慮其他相關(guān)稅費(fèi)。20x8年6月份甲公司發(fā)生如下業(yè)務(wù)： (1)6月2日，向乙公司銷(xiāo)售 A 商品1600件，標(biāo)價(jià)總額為800萬(wàn)元（不含增值稅），商品實(shí)際成本為480萬(wàn)元。為了促銷(xiāo)，甲公司給予乙公司15％的商業(yè)折扣并開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票。甲公司已發(fā)出商品，并向銀行辦理了托收手續(xù)。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規(guī)格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當(dāng)日，甲公司按規(guī)定向乙公司開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票（紅字），銷(xiāo)售退回允許扣減當(dāng)期增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額，退回商品已驗(yàn)收入庫(kù)。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發(fā)放給本公司職工，其中生產(chǎn)工人500件，行政管理人員40件，專(zhuān)設(shè)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)人員60件，該商品每件市場(chǎng)價(jià)格為0.4萬(wàn)元（與計(jì)稅價(jià)格一致），實(shí)際成本0. 昨天
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