我做收到貨款的時候做的主營業務收入或是應收賬款里邊的，沒有單獨把代收的單獨做到其他應付款里邊，我們這邊庫存又沒有分開，我支付他們的時候寫的分錄借：其他應付賬款，貸銀行存款或是庫存現金

你好！你這樣平不了

就是不平

我之前的先不管它了，后面的就把代收的做成其他應付賬款

您好！你一開始就做錯了。 你開了發票嗎？你們應該沒開發票吧

這樣可以吧

對的沒有開發票

你好！之前的你也遲早要做平了

一開始我給出納說收款分開記，代收的部分就不交賬，因為是個體戶嘛都是個人賬戶收款的，她也同意了的，結果后面又交過來了，發貨又沒有區分

你好！你們開了發票出去嗎

那我現在要把它調到哪個科目里邊呢

沒有開發票

你好！你紅字沖減之前的分錄，然后按我說的做就好了