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一般納稅人，確認收入的時候，產生增值稅銷項，這個早于增值稅納稅義務發生時點，是指每個月15號申報期前？我貸就要寫成應交稅費～～待轉銷項稅額，我15號申報的前把這個從借方轉掉貸記應交稅費～～應交增值稅（銷項稅額）？
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打個比方 4月1號確認收入 發票還沒開 借：應收賬款 貸：交稅費～～待轉銷項稅額 主營業務收入
4月18號開發票了 借：交稅費～～待轉銷項稅額 貸：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 每個月報的都是上個月的稅 跟當月申報期沒直接關系
2024 04/22 15:43
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