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我現(xiàn)在做的有兩家公司,2022.2開始做電腦賬,2022年之前都是做的手工賬,上任財務(wù)做的初始余額掛錯,本是A公司的應收賬款掛到B公司的初始余額,導致我現(xiàn)在要沖A公司的應收賬款(2024.3退的發(fā)票),A公司沒有掛賬,B公司那里掛了賬,首先,將B公司應收賬款的錯誤余額沖銷: 1. 在B公司賬務(wù)中,做以下分錄: 借:管理費用或其他相關(guān)費用科目 貸:應收賬款 這樣操作是為了將錯誤記錄的應收賬款轉(zhuǎn)移到一個費用科目,以清零應收賬款余額。 然后,再在A公司中錄入正確的應收賬款: 2. 在A公司賬務(wù)中,做以下分錄: 借:應收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入或其他相關(guān)收入科目 該分錄意在將應收賬款正確入賬。通過這個分錄,你將在A公司中建立應收賬款,而在B公司中則清除了錯誤的應收賬款。 完成以上分錄后,兩家公司的賬務(wù)就應該反映了真實的業(yè)務(wù)情況。 B公司做費用不就影響當前的利潤,這樣報表可以嗎

84784971| 提問時間:2024 04/22 15:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,現(xiàn)在補上就可以打,他當時沒有掛帳銀行存款余額不對吧?
2024 04/22 15:26
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