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老師,有張發票,我們是購買方,銷售方要求我們入帳,然后開紅字信息表,現在這張發票我怎么做賬務處理呢

84785011| 提問時間:2024 04/22 14:04
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!你們入賬就好了。正常入賬
2024 04/22 14:05
84785011
2024 04/22 14:06
進項稅額是不是要轉出呢
宋生老師
2024 04/22 14:07
你好!是的,是要轉出
84785011
2024 04/22 14:09
這個發票我怎么做憑證
84785011
2024 04/22 14:10
我們已經付過錢了,借其他應付貸銀行存款
宋生老師
2024 04/22 14:10
你好!你這個管道是貨物嗎? 勞務也得看情況,是給你安裝管道嗎
84785011
2024 04/22 14:14
管道是貨物,但也沒到貨,勞務是安裝費
宋生老師
2024 04/22 14:15
你好!你沒有到貨,安裝也沒有開始安裝吧
84785011
2024 04/22 14:18
是的,現在相當于我們錢付了,發票開了現在提供不了貨也提供不了服務,對方讓我們開紅字信息,我們只能這張發票先認證才行
宋生老師
2024 04/22 14:18
你好!其實你不入賬,直接讓對方開信息表,對方開紅字。你們不用管就行
84785011
2024 04/22 14:20
對方不肯開,偏要我們入帳讓我們開
宋生老師
2024 04/22 14:22
你們這樣操作也行。按他們的要求做也行
84785011
2024 04/22 14:24
現在這張發票我怎么做賬呢
宋生老師
2024 04/22 14:26
你好,你可以借在建工程-材料費/人工費,應交稅費,應交增值稅進項稅額,貸應付賬款
宋生老師
2024 04/22 14:26
然后再開紅字信息表借應付賬款貸。在建工程? 貸,應交稅費,應交增值稅,進項稅額轉出。
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