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問題已解決
老師，2022 當(dāng)時(shí)同購買的材料一起進(jìn)來的運(yùn)費(fèi)支出掛在了其他應(yīng)付款-個(gè)人，現(xiàn)在想要沖其他應(yīng)付款，怎么沖，之前的分錄是借 其他應(yīng)付款-個(gè)人，貸 銀行存款
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，運(yùn)費(fèi)發(fā)票來了么，這個(gè)當(dāng)時(shí)分錄不對(duì)，運(yùn)輸費(fèi)要進(jìn)材料成本的，現(xiàn)在
借：管理費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款-個(gè)人
2024 04/22 08:18
84785025 
2024 04/22 08:19
當(dāng)時(shí)沒有運(yùn)輸發(fā)票，合同上也沒有標(biāo)明說運(yùn)費(fèi)多少錢
廖君老師 
2024 04/22 08:24
哦哦，現(xiàn)在發(fā)票來了，咱就入管理費(fèi)用吧，材料都耗用完了
84785025
2024 04/22 08:25
現(xiàn)在還沒去開發(fā)票，這個(gè)是不是必須開發(fā)票回來沖
廖君老師
2024 04/22 08:27
您好，那是，他收我們錢，當(dāng)然要有發(fā)票嘛，實(shí)在沒有??
借：營(yíng)業(yè)外支出? 貸：其他應(yīng)付款-個(gè)人
這個(gè)是不能稅前扣除的，年度匯繳要納稅調(diào)增
84785025
2024 04/22 08:27
我現(xiàn)在給他做營(yíng)業(yè)外只車，明年調(diào)增可以嗎
廖君老師
2024 04/22 08:32
您好，這樣可以的哦，先把這個(gè)往來給做平了
84785025
2024 04/22 08:47
老師，隨同材料一起的運(yùn)費(fèi)入材料成本，是不是都是需要發(fā)票才能做稅前扣除
84785025
2024 04/22 09:17
老師，摘要應(yīng)該怎么寫呢
廖君老師
2024 04/22 09:34
您好，不好意思，剛才去開會(huì)了。沒有及時(shí)回復(fù)您請(qǐng)?jiān)彙? 1.當(dāng)然要有發(fā)票的，
2.我們?nèi)〔坏桨l(fā)票，摘要：2022年購買材料運(yùn)費(fèi)未取得發(fā)票轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外支出
84785025
2024 04/22 09:36
好的，謝謝
廖君老師
2024 04/22 09:40
?親愛的朋友，您太客氣了，祝您每天開心！
?希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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