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問題已解決

那個老師,這個麻煩老師說下

84785016| 提問時間:2024 04/21 16:25
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apple老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務師,CMA,中級會計師,初級會計師,注冊會計師
同學你好 我給你寫
2024 04/21 16:25
apple老師
2024 04/21 16:26
現金流量表 設定默認 籌資活動。 因此。需要手動改成經營活動
84785016
2024 04/21 16:59
這個要問金蝶軟件售后嗎怎么問呢
apple老師
2024 04/21 17:03
我覺得你可以 自己改。如果不成功,再請教他們
84785016
2024 04/21 18:35
老師這個165萬以前額度,現在減少了,是什么意思呢老師
apple老師
2024 04/21 19:02
估計應該按照去年量 評估的,
84785016
2024 04/21 19:47
不用管吧,除非額度不夠再叫稅務增加額度嗎
84785016
2024 04/21 19:48
是要看合同嗎稅務?
apple老師
2024 04/21 20:18
對的不用管,不看合同 只看發(fā)票金額總金額
84785016
2024 04/22 09:51
老師我這個認定明細經營租賃稅種,怎么報增值稅沒有這個稅種顯示呢不管有沒有這個開票與否?說明這個增值稅收入是有包含這個收入吧
84785016
2024 04/22 09:52
老師看下這個報的增值稅查看沒有具體經營租賃的,但是認定有當時開票也有經營租賃這個,說明他是匯集到其他服務服務一欄增值稅吧
84785016
2024 04/22 09:53
老師看下
apple老師
2024 04/22 09:54
同學你好,是這樣的,增值稅里給你認定了,但是,如果實際也有的話, 就統(tǒng)一都在增值稅報表里申報就行,沒有針對 它再另外設置單獨的申報了
84785016
2024 04/22 10:02
老師看下這個23.9.25號看下有開256500經營租賃,是有算到全年收入里面吧,還有這個認定增值稅稅種明細
apple老師
2024 04/22 10:22
對的,你的發(fā)票有算到全年收入里的, 因此,你的增值稅主表上 應該已經顯示它的申報了
84785016
2024 04/22 10:47
所以即使認定了增值稅稅種經營租賃,開票對應業(yè)務按這個大類開,附屬行業(yè)有這個經營租賃行業(yè),只是報增值稅不單獨顯示經營租賃,只顯示正常報增值稅的商業(yè)(貨物勞務)其他現代服務(服務)兩大欄,數據能全部匯集到吧,不沖突吧
apple老師
2024 04/22 10:51
對的,正常就是這樣的,? 我看你的上面的日期是后面增加的, 應該是你們新增了營業(yè)范圍的
84785016
2024 04/22 10:54
所以沒問題吧老師
apple老師
2024 04/22 10:56
對的,同學,沒問題的,??
84785016
2024 04/22 11:18
老師我這個開銷售貨物發(fā)票嗎
apple老師
2024 04/22 11:24
對的,就開貨物就行,因為,你家 銷售的? 就是 貨物。
84785016
2024 04/22 11:43
這個安裝不用單獨開吧,直接開制冷空調設備*壁掛式空調,6臺共39000嗎,不用安裝這些資質吧老師
84785016
2024 04/22 11:47
老師我這個有經營范圍吧
84785016
2024 04/22 11:47
一般什么情況下要單獨開安裝服務發(fā)票呢
84785016
2024 04/22 11:47
不用備注什么吧
apple老師
2024 04/22 13:11
【這個安裝不用單獨開吧,直接開制冷空調設備*壁掛式空調,6臺共39000嗎,不用安裝這些資質吧老師】 ---對的,不需有單獨開。應該是不用單獨的資質, 如果單獨開的話,相應的人工成本,也要單獨算,而且 ,你用的貨物的稅率,已經挺高了,因此,不需要單獨開安裝的 我認為:是那種,別人啥都準備好了,你們公司只需請2個人過去安裝一下,那時候,就是單獨的安裝收入了
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