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問題已解決

上一個會計在去年申報了一筆全年一次性獎金,然后今年我又申報了一次多交了,去了稅務局辦退稅,結果稅務局那邊和我說二月發放的必須三月申報,算今年的獎金不能算去年的,結果我就更正申報了。去年等于沒報年終獎,是不是我的問題

84785035| 提問時間:2024 04/20 08:03
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,“上一個會計在去年申報了一筆全年一次性獎金”這不是報過一次么,怎么會“去年等于沒報年終獎”,去年是202301月申報的嗎
2024 04/20 08:04
84785035
2024 04/20 08:06
是的,她一號申報了,我四月更正申報了,把去年12月全年一次性獎金更正到了二月
84785035
2024 04/20 08:07
是不是被稅務局忽悠了,還是這筆年終獎要去年發放才能算去年的,在今年一月申報
84785035
2024 04/20 08:07
這樣去年少報了10萬多全年一次性獎金
廖君老師
2024 04/20 08:08
您好,那這個確實是2023年沒有申報獎金了,202402申報的算24年獎金的,
84785035
2024 04/20 08:10
當時只想著退那三千多的稅,這下怎么和老板說好呀
廖君老師
2024 04/20 08:18
您好,就是2023年終獎報稅漏報帶上報稅資料去稅務大廳補申報。4月更正那個在12月再更正一次當24年獎金
84785035
2024 04/20 08:20
當時不更正申報,留著當今年的年終獎不知道行不行,稅務局那邊說什么年終獎在二月發放的,只能算二月的,在三月申報,他說的對不對啊
84785035
2024 04/20 08:22
但是稅務局那邊說那筆錢實際支付是在今年支付的,只能算今年的年終獎,他說的我也沒法反駁
廖君老師
2024 04/20 08:22
您好,對的,他指的是申報月
84785035
2024 04/20 08:25
這種情況有沒有什么辦法能解決嗎
廖君老師
2024 04/20 08:26
您好,就是去大廳補申報
84785035
2024 04/20 08:29
但是去年實際公賬上沒有發放那筆獎金的錢,稅務局不讓申報
84785035
2024 04/20 08:31
一年能不能發兩次年終獎
廖君老師
2024 04/20 08:33
您好,對不起,上面有信息咱是同一時間發的,我現在才回看到。 1.“但是稅務局那邊說那筆錢實際支付是在今年支付的,只能算今年的年終獎”這個不對,只要去年申報且計提了,在匯繳前發放都是算去年的 2.“但是去年實際公賬上沒有發放那筆獎金的錢,稅務局不讓申報”,稅務局這個工作人員不專業 3.企業成本費用稅前扣除的憑證問題(公告[2011]第34號>·企業當年度實際發生的相關成本、費用,由于各種原因未能及時取得該成本、費用的有效憑證,企業在預繳季度所得稅時,可暫按賬面發生金額進行核算,在匯算清繳時,應補充提供該成本、費用的有效憑證。
84785035
2024 04/20 08:44
所以我只要再去補申報去年的全年一次性獎金就可以扣除了是吧,今年四月申報的先不管了,
廖君老師
2024 04/20 08:45
您好,是的,今年四月申報當24年獎金,實際發放時再更正申報
84785035
2024 04/20 08:48
那我四月申報的賬務處理怎么做
廖君老師
2024 04/20 08:50
您好,去年的獎金不是已經記在賬上了么,沒有賬務處理,賬上扣了個稅先記 申報24這個暫時的個稅分錄 借:應付職工薪酬——工資? ?貸:應交稅費——應交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅? ?貸:銀行 在更正24年獎金時把這個??應付職工薪酬——工資做平
84785035
2024 04/20 08:55
我現在要更正哪個月的申報才是對的
84785035
2024 04/20 08:57
但是我上次更正的在辦退稅了,稅費還沒退下來,再去更正會不會有沖突
84785035
2024 04/20 08:58
去年的獎金在賬上做的是計提分錄,要不要再做一筆實際發放分錄
廖君老師
2024 04/20 09:04
您好,我們現在要補申報計提在23年賬套里的獎金,在大廳補申報到2023年12月 2.不會沖突,更正的是24年的 3.有差異要補上差異部分,無差額不用再做分錄
84785035
2024 04/20 09:29
就是申報日也要是去年的才能算去年的年終獎金嗎?之前會計是在一月份申報的但是所屬期是12月的,個稅申報的應該是上個月的。可是更正的話又要交稅了,之前稅款還沒退下來,不好和老板說呀
廖君老師
2024 04/20 09:36
您好,1.不看申報日,就是所屬期,本來1月就是申報去年12月個稅 2.那也沒有辦法呀,退稅要1個月,我們也退過
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