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問題已解決

以前年度沒認定殘保金,今年剛認定又補交2021和2022的殘保金,在今年入賬的,這個殘保金在2024年匯算清繳需要調增嗎

84785040| 提問時間:2024 04/19 09:27
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,不需要調增的,可以抵扣。
2024 04/19 09:28
84785040
2024 04/19 09:33
這不是繳納以前年度的費用嗎?
郭老師
2024 04/19 09:33
你好,以前年度的可以抵扣呀,5年以內怎么了?
84785040
2024 04/19 09:38
只要費用在5年內都可以抵是嗎
郭老師
2024 04/19 09:39
是的,對的,是這么做的。
84785040
2024 04/19 09:41
這個文件號是多少
郭老師
2024 04/19 09:44
根據《國家稅務總局關于企業所得稅應納稅所得額若干稅務處理問題的公告》第六條"關于以前年度發生應扣未扣支出的稅務處理問題"規定,根據《中華人民共和國稅收征收管理法》的有關規定,對企業發現以前年度實際發生的、按照稅收規定應在企業所得稅前扣除而未扣除或者少扣除的支出,企業做出專項申報及說明后,準予追補至該項目發生年度計算扣除,但追補確認期限不得超過5年.企業由于上述原因多繳的企業所得稅稅款,可以在追補確認年度企業所得稅應納稅款中抵扣,不足抵扣的,可以向以后年度遞延抵扣或申請退稅
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