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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我上個(gè)月計(jì)提應(yīng)收賬款的時(shí)候，貸主營業(yè)務(wù)收入的時(shí)候，忘記把稅費(fèi)貸記了，這個(gè)月做收款的時(shí)候，我要怎么弄呢
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你好，需要先做這個(gè)調(diào)整分錄
借：主營業(yè)務(wù)收入，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
這個(gè)月做收款的分錄
借：銀行存款，貸：應(yīng)收賬款?
2024 04/18 16:19
84785036 
2024 04/18 16:21
這樣對(duì)嗎
鄒老師 
2024 04/18 16:22
你好，是這樣做調(diào)整分錄 的
84785036
2024 04/18 16:22
我的主營業(yè)務(wù)收入啟用了存貨輔助核算的
鄒老師
2024 04/18 16:22
是針對(duì)這個(gè)回復(fù)，還有什么疑問嗎?
84785036
2024 04/18 16:22
老師沒有了
鄒老師
2024 04/18 16:23
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利?
84785036
2024 04/18 16:23
上個(gè)月計(jì)提的應(yīng)收賬款，這個(gè)做稅費(fèi)有沒有啥影響呢
鄒老師
2024 04/18 16:24
你好，需要先做這個(gè)調(diào)整分錄
借：主營業(yè)務(wù)收入，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
調(diào)整之后，就沒有什么不良影響了啊?
84785036
2024 04/18 16:25
調(diào)整的時(shí)候，我的摘要要不要寫調(diào)整兩個(gè)字呢
鄒老師
2024 04/18 16:26
你好，摘要可以是：調(diào)整某某月份第多少號(hào)憑證?
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