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問題已解決
老師，請教個問題，應交稅費期末余額-600多萬正常嗎？我如何著手去查呢
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付了600萬，是之前的賬務有問題嗎？還是進項留底的？
2024 04/17 20:03
夏春燕老師 
2024 04/17 20:04
先查一下你們真實的留底的進項有多少？然后剩余的看是不是之前的賬有問題？
84784972 
2024 04/17 20:07
以前的會計沒有做月末結轉，我看到年初余額-34萬多，但今年這3個月的我們做了如圖所示的結轉，期末余額卻變成了-600多萬
夏春燕老師
2024 04/17 20:09
人家之前的會計沒有月結，是沒有把銷項進項對沖到應交稅費，應交增值稅轉出未交增值稅吧
夏春燕老師
2024 04/17 20:09
那你只要做這一筆就可以了
夏春燕老師
2024 04/17 20:09
因為之前涉及到交稅的時候是
借應交稅費，應交增值稅，轉出未交增值稅
貸，應交稅費未交增值稅
夏春燕老師
2024 04/17 20:09
你現在就不要重復再做這一筆了
84784972
2024 04/17 20:11
還沒明白
夏春燕老師
2024 04/17 20:12
你現在重復多記了
借，應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸，應交稅費未交增值稅
84784972
2024 04/17 20:15
我再屢一屢思慮
84784972
2024 04/17 20:15
想不明白了
84784972
2024 04/17 20:24
要明天回公司才想得明白了
84784972
2024 04/17 20:39
昨天聽肖老師的課也是這樣教的啊
夏春燕老師
2024 04/18 10:11
你對沖的金額要跟你們實際交納的未繳增值稅，要對應的是
夏春燕老師
2024 04/18 10:11
就是銷-進一定要等于你們的實際交納的增值稅
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