是的，貸方余額比借方余額大

你好，那你看下你是多結轉了成本嗎？還是少做了暫估？

成本是正常結轉，人力資源公司成本就是付給員工的工資啥的，是不是老板沒有付出去啊？暫估的話我怎么補這筆分錄?

好，那你計提工資呀，你看一下你的工資表是多少？

你沒有發下去，你正常的應該按月計提。

我之前的分錄是如下： 借：勞務成本-人工工資 貸：銀行存款 結轉成本： 借：主營業務成本-人工工資 貸：勞務成本-人工成本 我現在計提的話，會計分錄怎么做啊？

借勞務成本工資 貸應付職工薪酬工資。借主營業務成本、貸勞務成本。

老師，我這里勞務成本-工資沒有走應付職工薪酬，那后面的話，應付職工薪酬這筆怎么沖減

你好，不用充的呀，借應付職工薪酬工資貸銀行還款支付了不就行。

知道了，謝謝老師

不用客氣，工作愉快。