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老師好，23年審計報告中，利潤表的上期數不等于財務帳（上年稅務申報數），23年年報，利潤表的上期數，我應該是以上年稅務申報為準，還是審計報告上的金額為準呢
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你好，你賬上做的和稅務上申報的是不是一樣？
2024 04/17 14:41
84785037 
2024 04/17 14:42
對的老師，是的
郭老師 
2024 04/17 14:44
你好，那就是按照你上年稅務申報的數據，也就是你賬上做的。
84785037
2024 04/17 14:50
好的謝謝老師，還有老師，我財務報表上有信用減值損失，但是稅務年報上沒有，我應該把此項加到哪里呀
郭老師
2024 04/17 14:51
沒有的，你放到營業外支出里面。
84785037
2024 04/17 14:51
好的好的
郭老師
2024 04/17 14:52
不用客氣，工作愉快。
84785037
2024 04/17 14:54
老師，我上年應付職工薪酬計提數比1月實際發放金額多10萬，年報就按上年財務報表的財報數據填報，在填寫調整表是調增就可以對嗎
84785037
2024 04/17 14:55
我在24年2月，做了調整分錄，借：應付職工薪酬-工資，貸：以前年度損益調整；借：以前年度損益調整，貸：未分配利潤。這樣做對嗎
郭老師
2024 04/17 14:59
是的對的是的對的
84785037
2024 04/17 15:06
感謝老師
郭老師
2024 04/17 15:07
不用客氣，工作愉快。
84785037
2024 04/17 15:07
老師再請教下，關于職工薪酬這塊，這樣操作有稅務風險嗎
郭老師
2024 04/17 15:11
進業務的沒有風險的，你別給人家多申報了，個稅就行。
84785037
2024 04/17 15:13
好的感謝老師
郭老師
2024 04/17 15:15
不用客氣，工作愉快。
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