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問題已解決

老師,所得稅利潤是正的,需要交所得稅,我想問一下,填好數,填好表,先不繳款可以嗎?下月的時候,我們費用多了,就是負數了。

84785011| 提問時間:2024 04/17 14:40
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,這個不行的呀,您計提費用就好了,4月初再把這個分錄紅沖了,本季度就不用交所得稅了
2024 04/17 14:41
84785011
2024 04/17 14:44
那我開了票,暫時先不確認收入的呢,下月,在確認,是不是也可以?
84785011
2024 04/17 14:46
員工工資。算不算經營成本?
廖君老師
2024 04/17 14:46
您好,當然不行的呀,開了票就在確認收入的, 2.員工工資。算經營成本
84785011
2024 04/17 14:49
我是剛接手了這家賬,我看見他去年12月份開的票,他們就沒有確認收入。這怎么弄?
廖君老師
2024 04/17 14:53
您好,12月增值稅申報表您核對下有沒有申報,收入不記賬這個就是賬表不符了,亂做的賬,您要清后在23年所得稅匯繳時更正申報
84785011
2024 04/17 15:19
增稅已經申報,就是財務報表,和企業所得稅報表,都沒有確認收入。
廖君老師
2024 04/17 15:21
您好,那這個您在匯繳時把這個收入申報了同時結轉成本,這個會計太不專業了,賬表不一致才申報這么歡樂
84785011
2024 04/17 15:33
老師。我計提費用。所得稅報表中。這部分費用也屬于營業成本嗎?
廖君老師
2024 04/17 15:40
您好,是的哦,這樣才達到不交所得稅的目的嘛
84785011
2024 04/17 16:21
老師。可是我把工資記到管理費用里啦。沒有記成本。這樣的話,所得稅報表成本還是填工資這些數嗎?
廖君老師
2024 04/17 16:24
您好,是的,也可以的,管理費用也是減少利潤的
84785011
2024 04/17 16:29
我糾結。季度所得稅報表里。營業成本數填利潤表里的成本0?還是填利潤表里的管理費用工資呢?
廖君老師
2024 04/17 16:30
您好,有沒有填收入呢
84785011
2024 04/17 16:31
填了,因為有開票數50000.
廖君老師
2024 04/17 16:43
您好,有收入,成本不要填0,把管理費用 一部分金額填在這里,用以前的毛利率計算成本要填入多少
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