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問題已解決

老師,假如暫估是20萬,可以根據實際成本沖嗎?因為一次沒有那么多成本

84784999| 提問時間:2024 04/15 18:45
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,需要根據取得發票的金額進行沖銷?
2024 04/15 18:46
84784999
2024 04/15 19:15
預收了三年咨詢費,開出去了發票了,全額的發票,現在做暫估成本 像這種怎么做?
84784999
2024 04/15 19:15
暫估的主要是工資,因為主營業務成本就是人工工資
鄒老師
2024 04/15 19:16
你好 借:勞務成本,貸:應付職工薪酬—工資?
84784999
2024 04/15 19:19
不是管理費用—暫估嗎? 不是建筑企業
鄒老師
2024 04/15 19:20
你好,因為是暫估成本,而且是咨詢服務,所以暫估的時候借方是勞務成本,而不是管理費用的。
84784999
2024 04/15 19:47
但是發工資的時候是管理費用—工資啊 ?借,勞務成本—暫估,貸應付賬款—暫估這樣嗎? ?或者借,管理費用—暫估,貸,應付賬款—暫估 ?總覺得暫估勞務成本不太正規
鄒老師
2024 04/15 19:48
你好,因為是暫估成本,而且是咨詢服務,所以暫估的時候借方是勞務成本,而不是管理費用的。 暫估的時候,分錄是,借:勞務成本,貸:應付職工薪酬
84784999
2024 04/15 20:00
勞務成本一般是工程公司科目吧你這個科目下面不加暫估嗎?
鄒老師
2024 04/15 20:02
你好,勞務成本,就是針對咨詢等提供服務的工資,計提的人工成本 ,這個下面是不需要加暫估明細的?
84784999
2024 04/15 20:07
但是這個就是暫估的啊而且真正做賬的時候就是用的主營業務成本-工資科目
鄒老師
2024 04/15 20:10
你好,暫估的時候,分錄是,借:勞務成本,貸:應付職工薪酬 取得收入的時候結轉分錄是,借:主營業務成本,貸:勞務成本?
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