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老師，以前有發票沒收暫估成本20萬，也把這個暫估成本全部結轉了，現在發票來了我把這個暫估20萬重新做了一遍分錄，現在成本就多了這個20萬怎么回事
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你好，你的分錄怎么做的？
2023 04/08 15:12
84785032 
2023 04/08 15:19
暫估時? 借：庫存商品20，貸： 應付賬款20 暫估*公司，當時結轉 借：主營業務成本20萬? 貸:庫存商品20。現在收到票先沖暫估 借庫存商品-20 貸：應付賬款-20暫估*公司，再借：庫存商品應交稅金 貸應付賬款
郭老師 
2023 04/08 15:21
還少做了一個借庫存商品，負數
借主營業務成本負數。
郭老師
2023 04/08 15:21
有庫存商品是一個正數，不用復數
84785032
2023 04/08 15:24
還少做了一個借庫存商品，負數 借主營業務成本負數。，，，在哪個環節做這個分錄？
郭老師
2023 04/08 15:31
你好，沖暫估的之后做的
84785032
2023 04/08 15:35
哦，對對對，謝謝老師
郭老師
2023 04/08 15:35
不用客氣，工作愉快。
84785032
2023 04/08 15:39
不行，我還是不理解。當時已經做了庫存商品減少總有成本增多的分錄
84785032
2023 04/08 15:40
現在這個分錄還是要庫存商品減少總有成本減少
郭老師
2023 04/08 15:47
沖暫估
沖暫估結轉成本
按發票入賬
按發票結轉成本
84785032
2023 04/08 16:40
這個老師能寫一個具體的摘要和分錄嗎
郭老師
2023 04/08 16:44
借應付賬款暫估
貸庫存商品
借庫存商品，借主營業務成本負數
借庫存商品貸應付賬款或者是銀行
借主營業務成本貸庫存商品
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