問題已解決
老師,增值稅申報表附表二中三、待抵扣進項稅額中本期認證相符但未申報抵扣攔次26-28行的數據是從哪里自動帶過來的



你好,選擇的退稅勾選
2024 04/15 18:07

84784967 

2024 04/15 18:09
哪里退稅勾選

84784967 

2024 04/15 18:09
哪里來的數據

84784967 

2024 04/15 18:09
我想知道數據從哪里來的

郭老師 

2024 04/15 18:12
好商貿出口企業選擇退稅勾選,如果你沒有勾選的話,你看下是不是選擇了不抵扣,勾選他自動出來的

郭老師 

2024 04/15 18:12
如果是這種情況的話就不對,你把它刪除。

84784967 

2024 04/15 18:18
哦哦哦我理解了老師,是不是我3月勾選過出口退稅的發票系統里會帶到附表二待抵扣這里阿

郭老師 

2024 04/15 18:18
你好對的
是這么做的
你可以核對一下金額稅額。

84784967 

2024 04/15 18:20
我勾選出口退稅就會自動帶到附表二待抵扣進項但是不能申報的

84784967 

2024 04/15 18:20
好的明白了

郭老師 

2024 04/15 18:21
好,需要申報的,這里本來就應該填寫。

84784967 

2024 04/15 18:22
金額和我勾選出口退稅的一致,是不是就可以正常申報了,26-28
我是沒有辦法手動改的

84784967 

2024 04/15 18:23
好的,那我就按照系統帶出來的數據正常申報就行了哈,我核對了和我勾選出口退稅的是一致的

郭老師 

2024 04/15 18:23
哦,你要修改這里的哪里呀?26~28,還有35欄同時都需要填寫的,
不明白你要修改哪里,人家出來的是正確的。

84784967 

2024 04/15 18:31
我不修改呀,我是想知道從哪里來的數據

郭老師 

2024 04/15 18:34
就是你選擇退費勾選的數據
