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老師,增值稅申報表附表二中三、待抵扣進項稅額中本期認證相符但未申報抵扣攔次26-28行的數據是從哪里自動帶過來的

84784967| 提問時間:2024 04/15 18:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,選擇的退稅勾選
2024 04/15 18:07
84784967
2024 04/15 18:09
哪里退稅勾選
84784967
2024 04/15 18:09
哪里來的數據
84784967
2024 04/15 18:09
我想知道數據從哪里來的
郭老師
2024 04/15 18:12
好商貿出口企業選擇退稅勾選,如果你沒有勾選的話,你看下是不是選擇了不抵扣,勾選他自動出來的
郭老師
2024 04/15 18:12
如果是這種情況的話就不對,你把它刪除。
84784967
2024 04/15 18:18
哦哦哦我理解了老師,是不是我3月勾選過出口退稅的發票系統里會帶到附表二待抵扣這里阿
郭老師
2024 04/15 18:18
你好對的 是這么做的 你可以核對一下金額稅額。
84784967
2024 04/15 18:20
我勾選出口退稅就會自動帶到附表二待抵扣進項但是不能申報的
84784967
2024 04/15 18:20
好的明白了
郭老師
2024 04/15 18:21
好,需要申報的,這里本來就應該填寫。
84784967
2024 04/15 18:22
金額和我勾選出口退稅的一致,是不是就可以正常申報了,26-28 我是沒有辦法手動改的
84784967
2024 04/15 18:23
好的,那我就按照系統帶出來的數據正常申報就行了哈,我核對了和我勾選出口退稅的是一致的
郭老師
2024 04/15 18:23
哦,你要修改這里的哪里呀?26~28,還有35欄同時都需要填寫的, 不明白你要修改哪里,人家出來的是正確的。
84784967
2024 04/15 18:31
我不修改呀,我是想知道從哪里來的數據
郭老師
2024 04/15 18:34
就是你選擇退費勾選的數據
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