老師，具體怎么下，能麻煩老師具體寫一下嗎

借：其他應(yīng)付款/工會經(jīng)費(fèi)（專戶） 貸：其他應(yīng)付款/工會經(jīng)費(fèi) 后期做賬 1.交納工會經(jīng)費(fèi) 借：其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費(fèi)貸：銀行存款 企業(yè)在交納工會經(jīng)費(fèi)時(shí)，應(yīng)記入“其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費(fèi)”科目，貸記“銀行存款”科目，以反映企業(yè)應(yīng)交未交的工會經(jīng)費(fèi)。 2. 工會經(jīng)費(fèi)返還 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款--工會經(jīng)費(fèi) 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)： 借：管理費(fèi)用--工會經(jīng)費(fèi)貸：其他應(yīng)付款--工會經(jīng)費(fèi)

老師，現(xiàn)在是做24年4月份的賬，現(xiàn)在調(diào)整這個(gè)賬務(wù)能行嗎，這樣調(diào)整了其他應(yīng)付款/工會經(jīng)費(fèi)和其他應(yīng)付款/工會經(jīng)費(fèi)專戶后，余額為O了就，

現(xiàn)在調(diào)整可以的。實(shí)際余額是是不是也應(yīng)該是零

我看你這個(gè)調(diào)整完余額應(yīng)該不是0

同學(xué)你再好好看看

現(xiàn)在銀行存款/工會專戶上借方有1萬多，

這個(gè)調(diào)不平啊，因?yàn)閮蓚€(gè)的金額不一樣唉

是啊，同學(xué)你首先要看看實(shí)際應(yīng)該是還有多少金額，再去驗(yàn)證將通過這筆分錄調(diào)整沒有問題

老師，我現(xiàn)在應(yīng)該具體看哪些部分，我有點(diǎn)不太懂

你好同學(xué)你現(xiàn)在先對一下賬，看時(shí)間余額是多少

銀行存款/工會經(jīng)費(fèi)專戶余額是12000元，其他科目就是上圖上的那個(gè)

借：其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費(fèi)（專戶）39418.25 貸：其他應(yīng)付款-公戶經(jīng)費(fèi)29106.4 統(tǒng)一用一個(gè)賬戶 但是你為什么統(tǒng)一完一個(gè)賬戶后和實(shí)際的工會經(jīng)費(fèi)返還剩余余額為什么不一樣，這個(gè)你需要詳細(xì)了解一下。你第一張里面付工資為什么要記到工會經(jīng)費(fèi)里面。之前的記賬是不是有錯(cuò)誤的地方，要好好倒倒賬

第一張圖那是工資里扣了工會經(jīng)費(fèi)的，主要是計(jì)提的工會經(jīng)費(fèi)金額和繳納的工會經(jīng)費(fèi)不一致

你好同學(xué)，需要看到你整個(gè)賬務(wù)處理的來龍去脈才能給你理清這個(gè)，光平臺上說不清，正常的做賬方式上面已經(jīng)發(fā)給你了。之前賬你需要自己再倒一下