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問題已解決

1.計提工會經費是借:管理費用-工會經費 貸:應付職工薪酬-工會經費 2.繳納的時候是借應付職工薪酬-工會經費 貸銀存 3.收到返還的工會經費是 : 借銀存(工會賬戶) 貸其他應付款--工會經費,后期收到相關的培訓費用的發票,沖減之前的其他應付款工會經費,應該怎么來做賬?只有發票沒有其他任何單據了

84785029| 提問時間:2022 01/05 15:58
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 1. 借其他應付款 -工會經費貸銀行存款 。支付有回單的做附件
2022 01/05 16:06
84785029
2022 01/05 16:22
如果沒有用專門工會的銀行支付,就不能這樣做賬嗎 ,或者直接借借其他應付款 -工會經費貸庫存現金這樣可以嗎
meizi老師
2022 01/05 16:33
?你好 ;? ?是的。 直接做即可? ?
84785029
2022 01/05 17:04
老師我的意思是這樣的,貸銀行存款這里,我用任何銀行卡支付都是可以的是吧(因為工會退回來的款項是專門退回到工會賬戶的)
meizi老師
2022 01/05 17:18
你好;? ?是的 。 你們 可以做一下專戶的? ?明細? ?比如銀行存款 -? 工會專戶?
84785029
2022 01/06 08:44
那不做專戶的可以嗎,會不會被查
meizi老師
2022 01/06 09:14
你好; 可以不做的; 你們就單獨設置工會經費明細科目 來 處理??
84785029
2022 01/06 09:36
票先收到需要先做賬,但是款還暫時未付出去,貸方用哪個科目
meizi老師
2022 01/06 09:44
?你好 ;? ? ? 貸方做其他應付款? ?
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