問題已解決
老師您好,企業所得稅季度預繳,以前年度虧損的,需要怎樣填寫呢?



你好,這個看你的系統上它有沒有自動彌補之前的,你如果沒有做匯算清繳,一般是不會自動彌補的。
2024 04/15 16:10

84784987 

2024 04/15 16:10
也就是說,做了匯算清繳以后,它會自動減的

宋生老師 

2024 04/15 16:12
你好,就學員的反饋來看,也是看地方的,大部分都可以。

84784987 

2024 04/15 16:55
老師提交申請的時候,它提示這個有什么妨礙嗎?

宋生老師 

2024 04/15 16:57
你好,你們有固定資產嗎?

84784987 

2024 04/15 16:58
有,但沒有加速折扣

宋生老師 

2024 04/15 16:59
你好,那你。把那張表截圖來看一下

84784987 

2024 04/15 17:04
哪張表,加速折扣的表還是折舊攤銷的明細表

宋生老師 

2024 04/15 17:07
你好!就是上面提示的加速折舊的這個表。

84784987 

2024 04/15 17:17
就只填了這張表,加速折扣,沒有填數字,全都是零

宋生老師 

2024 04/15 17:18
你好,你可以不用管它,不過你這個表資產的計稅基礎應該是跟原值一樣才對。
