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我們是租一個場地，改裝商鋪出租，其中成本是不是就是我們的付一房東的租金，收入是商戶付我們的租金，水電費怎么處理，因為是分割單，水電公司開我們8萬多發票我們給客戶開10萬的分割單，其中也有我們自己的部分
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其中成本就是你們的付一房東的租金，收入是商戶付你們的租金
2024 04/15 15:27
王曉曉老師 
2024 04/15 15:28
水電你們做其他應收款，差額做其他業務收入
84784966 
2024 04/15 15:29
差額不算入房租收入嗎
王曉曉老師
2024 04/15 15:29
不是房租收入的了
84784966
2024 04/15 15:39
老師，前期商戶入住事，需要通水通電，加裝修費，這個算我們主營業務成本嗎
王曉曉老師
2024 04/15 15:40
算你們的成本的了
84784966
2024 04/15 15:42
算主營業務成本對嗎
84784966
2024 04/15 15:45
老師，那商戶押金算其他應收款，還是其他應付款
王曉曉老師
2024 04/15 15:46
是主營業務成本，押金是其他應付款
84784966
2024 04/15 15:47
老師，還有貨款該計入哪個分錄
84784966
2024 04/15 15:47
付貨款，收到貨款
王曉曉老師
2024 04/15 15:50
付貨款，借:應付賬款 收貨款應收賬款
84784966
2024 04/15 16:17
嗯嗯，多謝老師
您專業很強，不開新貼，問個問題
新建賬套后，需要做哪些工作，才能進行新的記賬工作
是不是需要科目余額表，試算平衡，
84784966
2024 04/15 16:25
設置科目
王曉曉老師
2024 04/15 16:26
是的，你需要把以前的帳套科目余額表錄入期初，試算平衡
84784966
2024 04/15 16:29
是不是要錄一個試算平衡表
84784966
2024 04/15 16:29
用去年科目余額表填寫，對不
王曉曉老師
2024 04/15 16:32
你是1月換新的帳套，就拿去年年底的科目余額表
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