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問(wèn)題已解決

在電子稅務(wù)局印花稅工程設(shè)計(jì)合同,可以按不含稅金額計(jì)稅嗎?

84784991| 提問(wèn)時(shí)間:2024 04/15 14:39
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,如果合同沒(méi)有價(jià)稅分離的話,不能按照不含稅
2024 04/15 14:40
84784991
2024 04/15 19:02
合同有有價(jià)稅分離
東老師
2024 04/15 19:03
那就按照不含稅金額申報(bào)就可以。
84784991
2024 04/15 19:19
這邊試過(guò)工程合同按不含稅申報(bào),去稅局那邊蓋印花章,稅局說(shuō)不能按不含稅金額申報(bào)
東老師
2024 04/15 19:21
這個(gè)是有相關(guān)的規(guī)定的,稅務(wù)局其實(shí)他也不一定懂那么多。
84784991
2024 04/15 19:23
能發(fā)一下那個(gè)規(guī)定嗎?到時(shí)候稅局問(wèn)起這邊也可以說(shuō)得出來(lái)
84784991
2024 04/15 19:26
我們是小微企業(yè)也適用這個(gè)規(guī)定嗎?
東老師
2024 04/15 19:27
《中華人民共和國(guó)印花稅法》(主席令第八十九號(hào))第五條 印花稅的計(jì)稅依據(jù)如下: (一)應(yīng)稅合同的計(jì)稅依據(jù),為合同所列的金額,不包括列明的增值稅稅款; (二)應(yīng)稅產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書(shū)據(jù)的計(jì)稅依據(jù),為產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書(shū)據(jù)所列的金額,不包括列明的增值稅稅款; (三)應(yīng)稅營(yíng)業(yè)賬簿的計(jì)稅依據(jù),為賬簿記載的實(shí)收資本(股本)、資本公積合計(jì)金額; (四)證券交易的計(jì)稅依據(jù),為成交金額。 企業(yè)簽訂的采購(gòu)合同中僅約定了增值稅稅率,沒(méi)有列明增值稅稅款,印花稅不能按不含稅金額計(jì)算,應(yīng)按含稅金額計(jì)算繳納。
84784991
2024 04/15 19:29
這個(gè)條款說(shuō)的是采購(gòu)合同,我們簽訂的是工程設(shè)計(jì)合同哦,有沒(méi)有影響?
東老師
2024 04/15 19:31
他這個(gè)是一個(gè)道理,簽訂的合同都是這么算的。
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