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匯算清繳的所得稅用不用預提?

84785020| 提問時間:2024 04/15 13:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,需要補稅的需要計提用利潤分配未分配利潤
2024 04/15 13:10
84785020
2024 04/15 13:11
能不能再說詳細一些
郭老師
2024 04/15 13:12
借利潤分配未分配利潤 貸應交稅費企業所得。
84785020
2024 04/15 13:13
補交的話需要做一筆這個,是嗎?
郭老師
2024 04/15 13:13
是的對的,需要計提,這個是計提的。
84785020
2024 04/15 13:15
不用以前年度損益調整這個科目嗎?
郭老師
2024 04/15 13:15
小企業會計準則用利潤分配,未分配利潤 企業會計準則由以前年度損益調整。
84785020
2024 04/15 13:16
借:以前年度損益調整,貸應交稅金所得稅,借利潤分配貸以前年度損益調整,交的時候,借應交所得稅,貸銀行
郭老師
2024 04/15 13:16
對的是的,是這么做的。
84785020
2024 04/15 13:17
如果我是小企業,是不是就直接:借利潤分配貸應交所得稅,
郭老師
2024 04/15 13:19
是的,對的,是這么做的。
84785020
2024 04/15 13:19
好的,謝謝
郭老師
2024 04/15 13:20
不用客氣,工作愉快。
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