員工出差的動車票報銷流程應(yīng)該遵循公司的規(guī)章制度和相關(guān)的財務(wù)報銷規(guī)定。一般情況下，員工應(yīng)該自己先墊付出差費用，然后憑發(fā)票等相關(guān)材料向公司財務(wù)部門進行報銷。在這個過程中，員工應(yīng)確保發(fā)票的真實性和完整性，并遵循公司的報銷流程。 如果員工將發(fā)票交給了行政人員，由行政人員代為報銷，那么行政人員應(yīng)該按照公司的規(guī)定和流程進行操作，確保報銷的準確性和合規(guī)性。行政人員不應(yīng)該私自使用員工的發(fā)票進行報銷，這種行為可能涉嫌違規(guī)操作，甚至可能構(gòu)成違法行為。 員工將發(fā)票交給行政人員代為報銷是可以的，但行政人員不能私自使用員工的發(fā)票進行報銷。為了確保報銷流程的合規(guī)性和準確性，建議公司制定明確的報銷規(guī)定和流程，并加強內(nèi)部管理和監(jiān)督。同時，員工和行政人員都應(yīng)該遵守公司的規(guī)定，確保報銷工作的順利進行。