發(fā)放工資分錄，個人社保比繳納的多了。

繳納5000 發(fā)放5500，多發(fā)了個人部分

再從工資扣除 其他應(yīng)收款看下是借方余額的嗎

其他應(yīng)收款是代發(fā)的余額

你好，是貸方余額嗎？

如果是的話，你們多從工資里扣除了，少給人家交了，需要發(fā)下去。

是的，貸方的余額

沒有，是繳納的時候是2千，個人部分做發(fā)放的時候做了4千

這一部分還給人家發(fā)放嗎？如果發(fā)放的話，借其他應(yīng)收款，貸，應(yīng)付職工薪酬工資，借應(yīng)付職工薪酬工資，貸，銀行存款。

做錯了，23年多發(fā)了，24年要繼續(xù)發(fā)的

但是是在24年，影響嘛？

是的是的，這個不影響的。

不影響財務(wù)報表的其他應(yīng)收應(yīng)付嘛

你好。影響你的資產(chǎn)負(fù)債表，不影響你交稅。

那我要更正嘛？還是24年繼續(xù)

你好，做到2024年就可以的。

繳納部分是24年交的，這樣也可以？等于23年多收了他們的社保

是的，對的，可以這么做的。