問題已解決
@賈apple老師。我這個預繳第一季度申報對嗎



同學你好,我給你看。請稍等
2024 04/14 18:45

apple老師 

2024 04/14 18:49
同學你好
期初人數=3
期末人數=3
期初資產=190.25
期末資產=135.06

apple老師 

2024 04/14 18:49
稅局主表 有點模糊 看不清。虧本的不交稅

84785016 

2024 04/14 18:58
老師看下

84785016 

2024 04/14 18:58
老師看下

84785016 

2024 04/14 18:59
報表是3月份的財報

apple老師 

2024 04/14 19:48
同學你好,麻煩發一下,稅局的 所得稅主表,是那一張看不清,我來看看你填寫對了沒有

84785016 

2024 04/14 20:32
老師看下上面填寫對嗎,人數上次說的報個稅12月份所屬期3個人就是年底12月份在職人數嗎

84785016 

2024 04/14 20:32
目前不變還是3人看下對嗎

84785016 

2024 04/14 20:33
老板跟男的還有我三個人,去年報個稅一共1萬個稅工資的

apple老師 

2024 04/14 20:39
人數對的, 不用管個稅的工資,??

84785016 

2024 04/14 20:41
老師看下上面預繳企稅對嗎填寫謝謝

apple老師 

2024 04/14 20:47
?同學你好,剛才漏看到報表,現在核對過了,稅局主表是 正確的

84785016 

2024 04/14 21:26
技術成果跟折舊是附表嗎什么情況下要填寫呢,我公司不用調吧

apple老師 

2024 04/15 08:12
同學你好,你家沒有這些項的。不用管

84785016 

2024 04/15 13:40
老師那個技術成果什么情況下要填寫怎么填寫呢

apple老師 

2024 04/15 13:46
同學你好!
我能看一下,你的 技術成果 附件是 什么樣子的嗎
正常情況下,這個是和 高科技企業,小型科技企業,軟件公司有關系的,
比方說,研究出什么技術來了,要報備

84785016 

2024 04/15 14:43
老師看下這個

apple老師 

2024 04/15 14:45
同學你好,
這個是指,有用無形資產投資的公司,他們要報這個報表,
且投資時,這個無形資產要做評估的

84785016 

2024 04/15 14:53
老師看下應該是這個表吧,怎么填寫呢需要什么流程呢

apple老師 

2024 04/15 14:56
對的,就是這個表,
你們不涉及這個表的,
有無形資產入股的企業,才填寫,? 因為無形資產 有計賬方法, 和稅局有稅會差異,因此,要計入 遞延所得稅資產的
這個表有點復雜的,

84785016 

2024 04/15 15:05
老師大概可以說下嗎,怎么需要填寫呢做賬報稅

apple老師 

2024 04/15 15:10
同學你好!
就按照上面的提示填寫就行,
比方說:
技術成果名稱:比方說,一個品牌,甲乙丙丁
獲得時間:2024/1/1
公允價值:這個評估機構出具
投資方名稱: 為華
是否關聯企業:否

84785016 

2024 04/15 15:35
公允價值評估難嗎,遞延那個怎么做賬報稅呢老師

apple老師 

2024 04/15 15:57
【公允價值評估難】
這個應該不難的,有專門的機構做 的,公司自己評估的不算的
就是評估出來后,和賬面價值有個差異, 這個差異*25%的稅金,就做為遞延資產,或者遞延負債, 填寫那里就行
